Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0845/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 410,85 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 379,81 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 346,45 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 162,42 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 100,26 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/18 | Fa za vyúčt.energie 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 320,77 € | 10.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/18 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 112,00 € | 10.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/18 | Fa za opravu výťahov 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 10.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/18 | Fa za internet+nájom 12/18+1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/18 | Fa za internet 12/18+1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/18 | Fa za retr.+int.+nájom 12/18+1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/18 | Fa za zrážky 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 871,46 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/18 | Fa za telefóny+internet 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,24 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 128,58 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 176,02 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/18 | Fa za právne služby 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 113,53 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 312,56 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 293,75 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/18 | Fa za BOZP+PZS 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 637,83 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/18 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 31,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 377,59 € | 30.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 199,54 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 896,75 € | 28.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 29,05 € | 28.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 331,67 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,92 € | 27.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |