Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0814/18 | Fa za balneolog.vaňu,hubbard.kúpeľ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CHIRANA PROGRESS | 36224626 | 26 796,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/18 | Fa za retransm.+nájom 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 161,18 € | 23.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 277,70 € | 23.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 321,29 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/18 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/18 | Fa za ser.prehliadka horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 536,00 € | 22.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 508,19 € | 21.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 193,75 € | 21.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/18 | Fa za vyčistenieliz kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 624,00 € | 21.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 240,32 € | 20.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/18 | Fa za elek.poloh.postele | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 8 320,00 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,58 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0022/18 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/18+1-5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/18 | Fa za vyúčt.plynu 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 371,13 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 70,04 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 43,88 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,59 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 373,31 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mplus s.r.o. | 47372095 | 201,60 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/18 | Fa za plynoinšt.pr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 650,40 € | 16.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/18 | Fa za opr.plyn.kotla KDVE | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 349,01 € | 16.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/18 | Fa za odbor.prehliadky pl.spotr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 393,04 € | 16.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 581,46 € | 14.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 237,72 € | 14.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 354,08 € | 14.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 348,79 € | 14.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/18 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 61,08 € | 14.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/18 | Fa za odb.prehliadky kotolňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART | 11640707 | 420,00 € | 14.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |