Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/19 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,65 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/19 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 4.Q.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 986,39 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Fa za matrace | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 1 260,00 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 229,09 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 343,07 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Fa za energie 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Fa za energie 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Fa za energie 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 205,20 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 1 001,90 € | 14.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0010/19 | Fa za stočné+voda 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 33,43 € | 14.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 032,22 € | 14.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Fa za vyúčt.plynu 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 15 800,47 € | 14.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Fa za predd.na energie 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 14.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 326,45 € | 14.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Fa za servisné prehliadky pl.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 610,00 € | 14.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Fa za internet 1-2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Fa za retr.+int.+nájom 1-2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 151,53 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,05 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,47 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 198,10 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 365,27 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 26,56 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 893,68 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 694,19 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Fa za internet+nájom 1-2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,36 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/19 | OV za školenie Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Centrum ďaľšieho vzdelávania UK | 0039786523 | 130,00 € | 10.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Fa za právne služby 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |