Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 24,87 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 371,80 € | 04.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Fa za koberce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 456,48 € | 01.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Katarína Kosmeľová | 43464939 | 18,66 € | 28.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 194,01 € | 28.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 3 020,94 € | 28.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 28.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 173,52 € | 28.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 478,00 € | 27.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 645,00 € | 27.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 53,31 € | 27.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 41,05 € | 27.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 42,72 € | 27.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Fa za vodoinštal.práce+elekt.boiler ELÍZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 336,00 € | 26.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Fa za odb.prehliadky pl.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 958,32 € | 26.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 276,86 € | 26.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,99 € | 26.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 104,15 € | 26.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Fa za tech.kontrolu zdvíh.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 350,00 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Fa za opravu práčky+sušičky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 229,00 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Fa za opr.plyn.kotla ETA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 448,23 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 135,24 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 248,62 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 433,09 € | 21.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/18+1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 63,00 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,65 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/19 | OV za odbor.seminár Mézešová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Fa za zdrav.prac.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Linda Žigová Csuportová | 43403557 | 36,90 € | 19.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 247,12 € | 19.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra |