Zverejňovanie dokumentov DSS Plavecké Podhradie

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0845/19 Fa za energie 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,51 € 07.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0840/19 Fa za BOZP+PZS 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 07.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0841/19 Fa za sl.požiarnej ochrany 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 07.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0842/19 Fa za opravu výťahov 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 07.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0839/19 Fa za hrnčeky,taniere,príbory+police ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IKEA 35849436 174,77 € 06.11.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0827/19 Fa za internet+nájom 11-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0828/19 Fa za internet 11-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0829/19 Fa za retr.+int.+nájom 11-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0830/19 Fa za koberec ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 257,04 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0831/19 Fa za zneškodnenie odpadu 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 142,20 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0832/19 Fa za plyn 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 617,00 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0833/19 Fa za plyn 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 585,00 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0834/19 Fa za plyn 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 994,00 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0836/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 42,38 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0837/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 206,11 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0838/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 263,23 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0835/19 Fa za právne služby 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0823/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 243,72 € 05.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0824/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 170,98 € 05.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0825/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 158,40 € 05.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0826/19 Fa za stočné+zrážky+voda 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 441,91 € 05.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0821/19 Fa za schody Batole ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dynamis s.r.o. 28186800 279,00 € 31.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0822/19 Fa za skrinku na klúče Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Rottner Security Slovensko s.r.o. 45711615 97,98 € 31.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0820/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 57,06 € 31.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0818/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 102,34 € 30.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0816/19 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 1 530,88 € 30.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0819/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 30,67 € 30.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0815/19 Fa za kontrolu poziarnotech.zar. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 1 948,80 € 30.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0817/19 Fa za dezinfekč.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 HARTMANN - RICO s.r.o. 31351361 60,77 € 30.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0814/19 Fa za sedacie vaky AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Vlastimil Ginther 87559714 230,30 € 30.10.2019 11.10.2022 Faktúra