Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/19 | Fa za opr.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 931,20 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Fa za opr.ihriska,AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 2 834,00 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 208,21 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 311,45 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 272,66 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 64,35 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 294,18 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Fa za plyn 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 387,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Fa za plyn 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 368,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Fa za plyn 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Fa za opravu Mercedesu+prezutie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 287,64 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Fa za vodoinštal.práce,AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 509,60 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Fa za právne služby 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Fa za stav.práce,AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 3 522,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 505,10 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,03 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 931,66 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Fa za umývačku riadu Beko | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 235,00 € | 29.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 125,63 € | 29.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 28.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 131,94 € | 27.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,18 € | 26.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Fa za koženky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BUKOTEC s.r.o. | 25335219 | 700,81 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Fa za retransm.+nájom 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Fa za závesné hojdacie kreslo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HM SHOP s.r.o. | 51895170 | 219,00 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Liečreh s.r.o. | 36675661 | 9,00 € | 22.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/19 | Fa za poist.majetku 1.Q.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 060,91 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Fa za molitán | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Melli Interiéry s.r.o. | 35778369 | 310,00 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 265,00 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 441,06 € | 21.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |