Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0332/19 Fa za plyn 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 155,00 € 03.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 Fa za plyn 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 155,00 € 03.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 Fa za plyn 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 994,00 € 03.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0329/19 Fa za právne služby 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 03.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0330/19 Fa za BOZP+PZS 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 03.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 Fa za sl.požiarnej ochrany 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 03.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0320/19 Fa za mobil Samsung Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 141,08 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 251,38 € 30.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0321/19 Fa za senzor.pomôcky pre Snoezelen+kotúče AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 3lobit s.r.o. 46020152 2 677,45 € 30.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0322/19 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 373,68 € 30.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0323/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 61,19 € 30.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0324/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 654,26 € 30.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0325/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 322,54 € 30.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0326/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 83,33 € 30.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0312/19 Fa za retransm.+nájom 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 26.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 Fa za hraciu zostavu Brána Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NOMIland s.r.o. 36174319 400,00 € 26.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0317/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 126,36 € 26.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0318/19 Fa za podlah.práce AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Andrej Nagy - Linea 11791675 4 278,43 € 26.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0315/19 Fa za jedál.stoly+stoličky AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 1 264,80 € 26.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0314/19 Fa za telekomun.práce+telefón Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 INTEC PLUS s.r.o. 35750391 375,24 € 26.04.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0313/19 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 37,08 € 26.04.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 97,51 € 25.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0310/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 183,12 € 25.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0311/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 287,57 € 25.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0304/19 Fa za stočné+voda 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 842,56 € 24.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0306/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 165,11 € 24.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 108,27 € 24.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0305/19 Fa za trampolíny AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Žijeme Sportem s.r.o. 29382076 153,49 € 24.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0308/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 89,17 € 24.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 180,00 € 23.04.2019 09.05.2019 Faktúra