Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 131,47 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 150,07 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 34,65 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 472,32 € | 23.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | Fa za OSB dosky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lacné stavanie s.r.o. Martin Dodek | 45235741 | 216,00 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | Fa za úchytky na nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TopDizajn s.r.o. | 47876051 | 5,40 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 537,50 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,84 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | Fa za gumenná stierka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 194,40 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | Fa za stočné+voda 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 450,25 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | Fa za webhosting.sl.4-12/19+1-4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 37,44 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | Fa za PC,monitory,switch,kábel,tlačiareň | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 238,48 € | 15.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Katarína Kosmeľová | 43464939 | 19,86 € | 15.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,99 € | 15.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 411,71 € | 15.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 192,78 € | 15.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | Fa za opr.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 480,00 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | Fa za opr.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 320,00 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 271,44 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 384,93 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 163,74 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 257,66 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | Fa za progr.vybav.+aktual.verzie PER 5-12/19+1-4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 201,60 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | Fa za pranie a žehlenie 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 88,40 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 257,28 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 42,12 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/19 | OV za havar.poist.Merced.6-12/19+1-6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 466,99 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | Fa za telefóny+internet 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,15 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | Fa za vyúčt.plynu 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 217,62 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |