Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0387/19 | Fa za stočné+voda 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 951,78 € | 23.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 217,89 € | 23.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 51,98 € | 23.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | Fa za kefy pre krovinorez | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.M.A.SLOVAKIA s.r.o. | 36646601 | 65,26 € | 22.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | Fa za digit.nástenné hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavol Šulava - ml. | 41360036 | 27,90 € | 22.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 385,24 € | 22.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 6,74 € | 22.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 44,63 € | 22.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 3 388,90 € | 22.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 54,24 € | 22.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | Fa za stočné+voda 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 287,54 € | 21.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | Fa za dezinfekč.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HARTMANN - RICO s.r.o. | 31351361 | 115,44 € | 21.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/19 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 20.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 269,31 € | 20.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 20.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 248,42 € | 20.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 450,12 € | 20.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 372,00 € | 20.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0009/19 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 100,08 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0008/19 | Fa za poist.majetku 2.Q.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 067,44 € | 16.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | Fa za nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 1 271,55 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 87,97 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | Fa za nábyt.zostavy+lavice+stoličky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 801,74 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | Fa za hrací bazén s guličkami AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 859,90 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | Fa za spojov.materiál AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BB-TECHNIK s.r.o. | 36632511 | 56,00 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | Fa za vyúčt.energie 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,09 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | Fa za senzor.pomôcky pre Snoezelen AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 599,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 362,20 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 364,68 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |