Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/19 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 576,00 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 894,00 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | Fa za vyúčt.energie 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 987,99 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 65,00 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | Fa za mobily+internet+MP 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 157,97 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 390,00 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | Fa za vodoinštal.práce ihrisko | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 183,00 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | Fa za úchytky na nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TopDizajn s.r.o. | 47876051 | 7,80 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,36 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,64 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 260,21 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Fa za BOZP+PZS 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 488,80 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 183,50 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 175,76 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Fa za internet+nájom 4-5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Fa za internet 4-5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Fa za retr.+int.+nájom 4-5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Fa za predd.na energie 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Fa za energie 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | Fa za OLO 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 293,65 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Fa za zatemňovaciu látku,AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | 215,82 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Fa za zrážky 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 893,58 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | Fa za energie 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Fa za energie 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 277,02 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 123,84 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Fa za opravu výťahov 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Fa za opr.schod.plošiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GRD s.r.o. | 31645399 | 1 139,40 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |