Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0126/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 578,41 € 19.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 747,88 € 19.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 56,30 € 19.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 243,30 € 18.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 155,56 € 15.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 190,08 € 15.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 175,59 € 15.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 163,02 € 14.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 280,31 € 14.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 Fa za roč.revíziu det.ihriska Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KUPAS TRADE s.r.o. 51415623 160,00 € 13.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 89,60 € 13.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 339,29 € 13.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 48,84 € 13.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 405,94 € 13.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 42,00 € 13.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 539,22 € 13.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 Fa za stočné+voda 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 2 050,68 € 12.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 Fa za vyúčt.plynu 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 16 889,20 € 12.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 90,22 € 12.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 412,07 € 12.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 131,76 € 12.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 230,59 € 12.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Fa za opravu výťahov 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 12.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 Fa za pranie a žehlenie 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 97,90 € 12.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 Fa za vyúčt.energie+úrok z omeš.+upom.1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 557,16 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 Fa za energie 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,57 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 Fa za predd.na energie 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 08.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 67,07 € 08.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 Fa za energie 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,51 € 08.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 Fa za energie 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 760,40 € 08.02.2019 19.03.2019 Faktúra