Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0873/18 | Fa za bicykle+košíky+flaše+osvetlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Športservis s.r.o. | 46874267 | 1 000,96 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 259,07 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,57 € | 17.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/18 | Fa za záťaž.deky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 907,20 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/18 | Fa za koberce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 981,88 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/18 | Fa za skartovačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 975,00 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/18 | Fa za prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 316,80 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 325,52 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0023/18 | OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/19+1-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 118,75 € | 14.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/18 | Fa za odbor.prehl.VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 071,84 € | 14.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/18 | Fa za pranie a žehlenie 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 89,20 € | 14.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/18 | Fa za xer.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 374,04 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/18 | Fa za kalendáre r.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 275,46 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/18 | Fa za tonery+renov.tonerov+valec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 047,72 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/18 | Fa za stočné+voda 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 123,42 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 118,13 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 169,70 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/18 | Fa za odbor.prehl.práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 35,00 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/18 | Fa za vyúčt.plynu 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 996,51 € | 13.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/18 | Fa za mobily+internet+cestov.+MP 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 166,30 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/18 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 900,00 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 429,20 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/18 | Fa za školenie Word zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Miroslav Duchaj | 35389206 | 100,00 € | 12.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/18 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 595,68 € | 12.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/18 | Fa za kúrenár.práce+plyn.kachle | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 171,68 € | 12.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 214,19 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 549,21 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/18 | Fa za klampiar.+pokrývač.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 1 519,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 59,28 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/18 | Fa za stočné+voda 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 566,17 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |