Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0726/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 350,59 € | 23.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,25 € | 23.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/18 | Fa za opr.zdvíh.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VELCON s.r.o. | 36056677 | 154,08 € | 23.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/18 | Fa za predd.na energie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/18 | OV za daň z nehnuteľ.r.2018-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 261,58 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/18 | OV za popl.za komun.odpad 10-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/18 | Fa za elek.poloh.postele+noč.stolíky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 12 324,00 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 174,03 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/18 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 677,00 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/18 | Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/18+1-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 246,00 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/18 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 20,88 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/18 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 263,93 € | 19.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/18 | Fa za práčky BEKO | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 408,00 € | 18.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/18 | Fa za zneškodnenie odpadu 8-9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 72,72 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/18 | Fa za OLO 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 529,96 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 117,81 € | 18.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/18 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 876,80 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 98,91 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 342,13 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 659,45 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 622,57 € | 17.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 69,20 € | 16.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 385,49 € | 16.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 322,83 € | 16.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/18 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 424,98 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/18 | Fa za odb.prehliadky regul.staníc | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 137,12 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/18 | Fa za odb.prehliadky plyn.spotreb. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 259,20 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 14,77 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 34,24 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |