Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0678/18 Fa za odbor.prehl.pren.has.prístrojov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 1 057,56 € 05.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0673/18 Fa za energie 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,50 € 05.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0663/18 Fa za koberce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ECONreal s.r.o. DIEGO 35968966 399,95 € 04.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0664/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 47,09 € 04.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0665/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 249,28 € 04.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0666/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 468,54 € 04.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0667/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 710,18 € 04.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0668/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 112,90 € 04.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0660/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 363,06 € 03.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0661/18 Fa za vyprac.protipoziar.dokum.-úprava Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Marikovič Robert 32167377 700,00 € 03.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0662/18 Fa za odbor.prehl.komínov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gál Juraj-revízia komínov 22800816 519,00 € 03.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0657/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 96,99 € 02.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0658/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 75,17 € 02.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0653/18 Fa za plyn 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 428,00 € 02.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0654/18 Fa za plyn 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 386,00 € 02.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0655/18 Fa za plyn 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 096,00 € 02.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0656/18 Fa za právne služby 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 02.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0659/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 727,67 € 02.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0652/18 Fa za seminár Abonyi.,Riška,Dérer.,Vargová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOMUNIKUJEME SPOLU s.r.o. 45733279 200,00 € 01.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0649/18 Fa za tlačiarne+myš Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 303,70 € 28.09.2018 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0650/18 Fa za sl.externej zodpoved.10-12/18+1-9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Webpomoc s.r.o. 46465375 269,00 € 28.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0643/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 281,05 € 28.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0646/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 337,44 € 28.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0647/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 228,08 € 28.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0648/18 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava 31434193 2 665,13 € 28.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0651/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 66,50 € 28.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0644/18 Fa za montáž gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 51,34 € 28.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0645/18 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 099,51 € 28.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0642/18 Fa za opr.kosačky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GAZDA s.r.o. 31382789 316,93 € 27.09.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0641/18 Fa za retransm.+nájom 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 27.09.2018 09.11.2018 Faktúra