Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0520/18 Fa za internet+nájom 8-9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0521/18 Fa za internet 8-9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0522/18 Fa za retr.+int.+nájom 8-9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0523/18 Fa za mobily+internet+MP 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 215,38 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0524/18 Fa za stočné+voda 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 492,60 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0514/18 Fa za energie 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 756,04 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0515/18 Fa za predd.na energie 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0516/18 Fa za zrážky 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 901,32 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0517/18 Fa za telefóny+internet 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 153,79 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0518/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 27,00 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0509/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 44,10 € 06.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0510/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 11,52 € 06.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0511/18 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 825,96 € 06.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0513/18 Fa za energie 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,40 € 06.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0512/18 Fa za opravu výťahov 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 06.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0507/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 03.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0508/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 94,37 € 03.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0500/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 83,24 € 02.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0501/18 Fa za plyn 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 66,00 € 02.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0502/18 Fa za plyn 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 60,00 € 02.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0503/18 Fa za plyn 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 096,00 € 02.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0504/18 Fa za sl.požiarnej ochrany 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 02.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0505/18 Fa za BOZP+PZS 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 02.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0506/18 Fa za právne služby 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 02.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0496/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 122,81 € 01.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0497/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 78,47 € 01.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0498/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 186,08 € 01.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0499/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 75,38 € 01.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0495/18 Fa za chróm.stroličky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 nabbi s.r.o. 47484128 185,00 € 31.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0493/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 26,12 € 31.07.2018 03.09.2018 Faktúra