Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0434/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 579,08 € 28.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0432/18 Fa za opravu podlah.umýv.stroja Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IB Rein s.r.o. 35896582 161,06 € 28.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0431/18 Fa za právne sl.M.Srnová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 192,29 € 28.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0430/18 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 714,96 € 27.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0426/18 Fa za masážne stoličky LIPT Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maser s.r.o. 46180371 507,00 € 26.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0427/18 Fa za digit.tlakomer Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ANDREA SHOP s.r.o. 36277151 36,90 € 26.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0425/18 Fa za lokaliz.úniku vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VAKS s.r.o. 35686103 744,00 € 26.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0428/18 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava 31434193 2 537,36 € 26.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0429/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 144,80 € 26.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0424/18 Fa za retransm.+nájom 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 11,10 € 25.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0423/18 Fa za opravu Škoda Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 1 183,32 € 25.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0417/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 296,17 € 22.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0418/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 179,66 € 22.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0419/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 163,21 € 22.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0420/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 386,22 € 22.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0421/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 67,44 € 22.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0422/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 94,61 € 22.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0415/18 Fa za ručný mixér Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RM GAstro - JAZ s.r.o. 34153004 527,71 € 21.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0416/18 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Elektroservis Racek Juraj 44451156 780,00 € 21.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0410/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 135,76 € 19.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0411/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 50,28 € 19.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0412/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 19.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0414/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 639,77 € 19.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0408/18 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 137,40 € 19.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0409/18 Fa za rozbor bazén.vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RúVR hl. m. SR 00607436 141,00 € 19.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0413/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 261,48 € 19.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFOV/0014/18 OV za povinn.zmluv.poist.Seat,7-12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 134,38 € 14.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0394/18 Fa za opr.plyn.kotla KDVE Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 František Rác - GAS servis 36929875 618,50 € 14.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0403/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 260,95 € 14.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0404/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 116,64 € 14.06.2018 27.06.2018 Faktúra