Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0406/18 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 178,56 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | Fa za stočné+voda 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 223,72 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 104,80 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miele s.r.o. | 35872161 | 263,40 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 237,22 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 193,42 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 111,08 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 575,12 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 158,10 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 19,43 € | 12.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | Fa za údržbu progr.Klienti r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RK Service s.r.o. | 50470167 | 360,00 € | 12.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 182,00 € | 12.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 324,49 € | 11.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 124,52 € | 11.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 250,68 € | 11.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | Fa za vyúčt.plynu 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -411,79 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | Fa za predd.na plyn 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 000,00 € | 11.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | Fa za telefóny+internet 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,89 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | Fa za mobily+internet+cestov 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 202,12 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | Fa za zrážky 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 901,32 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | Fa za stočné+voda 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 864,85 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 305,34 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 222,41 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 46,08 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | Fa za opravu výťahov 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | Fa za predd.na energie 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 298,39 € | 06.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | Fa za internet+nájom 6-7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 06.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | Fa za internet 6-7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 06.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |