Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 121,51 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 178,34 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 274,17 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | Fa za potraviny MP | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 119,09 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | Fa za potraviny MP | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | -22,37 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | Fa za plyn 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 170,00 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | Fa za plyn 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 154,00 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | Fa za plyn 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 96,34 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | Fa za právne služby 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 71,50 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 309,54 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 159,36 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 632,40 € | 30.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | Fa za vysávač.hlavice na Elektrolux | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 44,40 € | 27.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 560,86 € | 27.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 183,84 € | 27.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | Fa za potraviny + MP | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 145,06 € | 26.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | Fa za dezinfekč.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HARTMANN - RICO s.r.o. | 31351361 | 346,58 € | 26.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 25.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 35,95 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Fa za stočné+voda 2-3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 211,17 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 239,95 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 315,01 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 171,15 € | 20.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 850,20 € | 20.04.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 306,75 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 73,56 € | 17.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 87,85 € | 17.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 120,07 € | 17.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra |