Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Fa za kúren.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 725,04 € | 08.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Liečreh s.r.o. | 36675661 | 9,00 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Fa za predd.na energie 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Fa za zrážky 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 813,96 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Fa za telefóny+internet 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,50 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 833,89 € | 07.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 907,97 € | 07.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 534,96 € | 07.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Fa za školenie Orlovský | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | POINTRE o.z. | 50714716 | 75,00 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Fa za opravu Seatu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 600,00 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | Fa za energie 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Fa za energie 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Fa za energie 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Fa za právne služby 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Fa za čerpadlo+výmenu v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 3 842,40 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Fa za OLO 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 266,54 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 467,69 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 493,04 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Fa za plyn 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 812,00 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Fa za plyn 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 732,00 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Fa za plyn 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 222,74 € | 02.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Fa za mopy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 290,59 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 415,65 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 241,55 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 20,16 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 60,84 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 39,00 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra |