Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 801,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 261,90 € | 18.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 420,97 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Fa za vyprac.protokolov na vplyv prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 986,00 € | 17.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 89,12 € | 15.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Fa za školenie Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 89,00 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Fa za energie 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 15.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Fa za energie 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 15.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Fa za energie 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 15.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Fa za potraviny 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 45,06 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 133,94 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Fa za školenie Hrúz.,Lacov.,Vráblová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INSTITUT Bazální stimulace s.r.o. | 25889966 | 462,00 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Fa za stočné+voda 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 338,81 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk.1-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 645,38 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Fa za zneškodnenie odpadu 10-11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 66,78 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Fa za stočné+voda 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 704,36 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Fa za odb.prehl.osvetlenia,rozhlasu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 700,00 € | 12.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Fa za vodoinštal.práce-porucha 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 688,28 € | 12.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 291,17 € | 12.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 305,26 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 242,26 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 262,95 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 106,06 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 458,48 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 169,99 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Fa za vyúčt.plynu 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 950,63 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 333,36 € | 09.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 124,57 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Fa za internet+nájom 1-2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |