Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0826/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 523,91 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 288,15 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 926,14 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/17 | Fa za právne služby 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 07.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/17 | Fa za stočné+voda 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 863,44 € | 07.12.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/17 | Fa za internet+nájom 12/17+1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/17 | Fa za internet 12/17+1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 12/17+1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,90 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/17 | Fa za telefóny+internet 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 163,69 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/17 | Fa za stočné+voda 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 472,55 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/17 | Fa za opravu výťahov 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/17 | Fa za odbor.skúšok výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 960,00 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 98,63 € | 05.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/17 | Fa za zrážky 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 895,80 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/17 | Fa za BOZP+PZS 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 298,00 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 376,82 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/17 | Fa za odbor.kurzu kuričov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PETER MATULA - Ventil-Servis | 17755808 | 988,19 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 325,95 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/17 | Fa za senzor.pomôcky pre Snoezelen+loptičky,dot.ruk.,esen.oleje | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 5 555,65 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/17 | Fa za Kombi Jooky-uprat.vozíky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 1 470,02 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 454,97 € | 29.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 720,00 € | 28.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 60,09 € | 28.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 355,72 € | 28.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/17 | Fa za knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 36,33 € | 28.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/17 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 450,70 € | 28.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 274,33 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |