Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0765/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 323,83 € | 10.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/17 | Fa za predd.na plyn 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 000,00 € | 10.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/17 | Fa za internet+nájom 11-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/17 | Fa za internet 11-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 11-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,90 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/17 | Fa za mobily+internet+cest.10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 198,28 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/17 | Fa za energie 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,20 € | 08.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/17 | Fa za energie 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,39 € | 08.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/17 | Fa za telefóny+internet 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,60 € | 08.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/17 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 206,40 € | 08.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/17 | Fa za opravu výťahov 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 08.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/17 | Fa za servis bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 1 150,80 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/17 | Fa za stočné+voda 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 4 054,55 € | 08.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/17 | Fa za predd.na energie 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/17 | Fa za supervízie pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Barbora Kuchárová | 30792029 | 180,00 € | 06.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/17 | Fa za energie 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 06.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/17 | Fa za zrážky 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 925,66 € | 06.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 95,20 € | 06.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/17 | Fa za BOZP+PZS 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 967,32 € | 06.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 652,20 € | 06.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 158,72 € | 06.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/17 | Fa za odb.prehl.regul.staníc plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 137,12 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/17 | Fa za plynoinšt.pr.+plyn.kachle | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 828,00 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 276,97 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/17 | Fa za právne služby 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/17 | Fa za plyn 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 778,00 € | 02.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/17 | Fa za plyn 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 811,00 € | 02.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra |