Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0730/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 89,92 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 277,63 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 70,14 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 87,75 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 183,50 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 52,98 € | 31.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 541,20 € | 31.10.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/17 | Fa za varný robot Artisan | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 499,40 € | 27.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/17 | Fa za odb.prehliadky zdvíh.a hyg.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 307,20 € | 27.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 334,80 € | 27.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 208,95 € | 26.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/17 | Fa za potraviny-Župná olympiáda | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 203,17 € | 26.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 460,61 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 388,28 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 389,23 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/17 | Fa za opr.ohrievača vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 351,60 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/17 | Fa za odb.prehliadky pl.kotolne+kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART | 11640707 | 570,00 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 594,58 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0022/17 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wustenrot poisťovňa a.s. | 31351026 | 139,00 € | 24.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/17 | Fa za utierky+uteráky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 109,44 € | 24.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/17 | Fa za protokol el.spotreb. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 30,80 € | 24.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/17 | Fa za PC,klávesnice,slúchadlá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 329,75 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/17 | Fa za štvrťročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 994,08 € | 23.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0021/17 | OV za povinn.zmluv.poist.Seat,1-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 134,38 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 310,31 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 380,28 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 32,58 € | 19.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/17 | Fa za ser.prehliadka horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 437,00 € | 19.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/17 | Fa za škrabku na zemiaky Fimar | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 599,60 € | 19.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra |