Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0680/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 122,39 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/17 | Fa za opravu výťahov 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 234,00 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/17 | Fa za predd.na energie 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/17 | Fa za energie 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,20 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/17 | Fa za odb.prehliadky plyn.spotreb. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 617,06 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/17 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 478,00 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/17 | Fa za kúrenárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 198,32 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/17 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 739,50 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/17 | Fa za kancelar.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 191,52 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 63,34 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 58,08 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/17 | Fa za internet+nájom 10-11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/17 | Fa za internet 10-11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 10-11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 120,85 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/17 | Fa za energie 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/17 | Fa za stočné+voda 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 4 433,48 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/17 | Fa za BOZP+PZS 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/17 | Fa za opravu plyn.kotla Viadrus | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 710,00 € | 05.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/17 | Fa za právne služby 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/17 | Fa za stav.opravy - Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VARGA EUGEN | 32325622 | 600,00 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 133,80 € | 04.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 55,22 € | 04.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 91,48 € | 04.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 441,70 € | 04.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 380,21 € | 04.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/17 | Fa za plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 471,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/17 | Fa za plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 490,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/17 | Fa za plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |