Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/18 | Fa za tech.posúdenie pož.uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PYROBATYS Bratislava s.r.o. | 44838247 | 216,00 € | 27.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 189,00 € | 27.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Fa za prípravky proti moliam | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Ľubica Lazová LACNÉ POSTREKY | 33169535 | 78,89 € | 26.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 177,77 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 346,68 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Fa za rašelin.zábal | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 61,18 € | 26.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 174,71 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Fa za opravu vyúčt.plynu za 1-12/17 (Fa č.33) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -847,27 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Fa za opravu vyúčt.plynu za 1-12/17 (Fa č.32) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -658,13 € | 23.02.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Fa za školenie Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | POINTRE o.z. | 50714716 | 75,00 € | 22.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/18 | OV za školenie Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Spoloč.priateľov detí z det.domovov Úsmev ako dar | 17316537 | 190,00 € | 22.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 233,28 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 1 198,80 € | 21.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/18 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 1.Q.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 072,08 € | 21.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 707,52 € | 21.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 268,44 € | 21.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 70,96 € | 16.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Fa za vyúčt.energie 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 482,11 € | 15.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 122,07 € | 15.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 87,36 € | 15.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 44,35 € | 15.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 216,86 € | 14.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 329,79 € | 14.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Fa za vyúčt.plynu 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 518,41 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 12.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 271,66 € | 12.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 59,53 € | 12.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Fa za predd.na plyn 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 900,00 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 93,24 € | 09.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 1-3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 120,38 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra |