Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0494/18 | Fa za dezinsekciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASANISTA Plus s.r.o. | 35737824 | 120,00 € | 31.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 204,86 € | 30.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/18 | Fa za retransm.+nájom 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 11,10 € | 27.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 145,02 € | 27.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 8,64 € | 27.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 6,96 € | 27.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 239,45 € | 26.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 84,66 € | 26.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 325,75 € | 26.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 113,50 € | 25.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/18 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 6-8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,43 € | 24.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | Fa za mobily+internet+cestov.+MP 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 170,33 € | 24.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,18 € | 24.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 83,93 € | 23.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 20,39 € | 23.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/18 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 552,00 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 45,00 € | 17.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/18 | Fa za zrážky 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 871,46 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/18 | Fa za energie 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/18 | Fa za vyúčt.energie 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,29 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 33,08 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,37 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/18 | Fa za vyúčt.plynu 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -180,48 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/18 | Fa za energie 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/18 | Fa za predd.na plyn 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 000,00 € | 16.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 29,57 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 69,71 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 321,98 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 217,10 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/18 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 172,60 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra |