Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0764/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 250,78 € | 07.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 106,93 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 204,24 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/18 | Fa za energie 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/18 | Fa za energie 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/18 | Fa za BOZP+PZS 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/18 | Fa za servis bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 423,60 € | 06.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 356,23 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 401,13 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 33,18 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 30,68 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 142,08 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/18 | Fa za plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 708,00 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/18 | Fa za plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 638,00 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/18 | Fa za plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/18 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 484,80 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/18 | Fa za opravu výťahov 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/18 | Fa za právne služby 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/18 | Fa za retransm.+nájom 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 26.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/18 | Fa za pracov.zdrav.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 206,17 € | 26.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 17,76 € | 26.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 375,86 € | 26.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 150,94 € | 26.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 180,73 € | 25.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/18 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 41,04 € | 24.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 301,42 € | 24.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/18 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wustenrot poisťovňa a.s. | 31351026 | 139,00 € | 24.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |