Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0968/19 | Fa za sl.civil.ochrany 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/19 | Fa za nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 66,00 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/19 | Fa za telefóny+internet 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,51 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 192,99 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 109,11 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 209,99 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/19 | Fa za mobil.bazén.zdvihák SWIM | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARES s.r.o. | 31363822 | 7 668,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/19 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 458,64 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/19 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 8 256,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/19 | Fa za stočné+voda 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 871,55 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/19 | Fa za vyúčt.energie 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 599,67 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/19 | Fa za vyúčt.plynu 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 657,13 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/19 | Fa za mobily+internet 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 173,13 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/19 | Fa za plynár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 535,20 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 230,28 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 282,24 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 396,66 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 334,75 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,81 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 118,44 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/19 | Fa za plynár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 372,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/19 | Fa za PC,monitory,disky,kláv.,kamer.systém,projektor,kábele | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3 440,25 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/19 | Fa za internet+nájom 12/19+1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/19 | Fa za internet 12/19+1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/19 | Fa za retr.+int.+nájom 12/19+1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 117,96 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 153,13 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/19 | Fa za právne služby 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0022/19 | Fa za poist.majetku 4.Q.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 119,71 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |