Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0447/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 86,52 € | 12.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | Fa za vyúčt.plynu 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 860,06 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 94,59 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 406,52 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | Fa za vyúčt.energie 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 467,43 € | 11.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 181,63 € | 10.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | Fa za mobily+internet+cest. 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 268,07 € | 10.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 298,80 € | 10.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | Fa za telefóny+internet 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,86 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | Fa za zrážky 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 893,58 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | Fa za predd.na energie 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | Fa za energie 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | Fa za energie 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | Fa za energie 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | Fa za zapojenie vaní na rehabilitácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Erik Štetka - MEDIFLEX | 45399891 | 424,00 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 138,96 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | Fa za opravu výťahov 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,48 € | 06.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | Fa za nábytok AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IKEA | 35849436 | 1 160,23 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | Fa za internet+nájom 6-7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | Fa za internet 6-7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | Fa za plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | Fa za plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | Fa za plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 84,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 395,05 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 395,79 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | Fa za právne služby 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |