Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0598/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | Fa za šatník.skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 6 960,55 € | 05.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 40,50 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 270,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | Fa za opravu výťahov 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 14,04 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 24,54 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | Fa za plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | Fa za plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | Fa za plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | Fa za právne služby 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | Fa za chodiacu rampu do bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Šarkozy Alojz-KOVOVÝROBA | 30898731 | 1 140,00 € | 01.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 49,13 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | Fa za ventilátory AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 87,80 € | 31.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 71,88 € | 31.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | Fa za kábel AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 14,92 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | Fa za retransm.+nájom 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 29.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 304,13 € | 29.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 38,04 € | 29.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,28 € | 29.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 61,85 € | 29.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | Fa za stočné+voda 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 436,88 € | 29.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | Fa za detský domček AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lefay s.r.o. | 02243211 | 429,20 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | Fa za materiál AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 16,16 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 91,19 € | 25.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | Fa za materiál AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 16,16 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | Fa za hračky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 170,73 € | 24.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | Fa za hračky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 772,20 € | 24.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | Fa za OSB dosky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lacné stavanie s.r.o. Martin Dodek | 45235741 | 205,05 € | 24.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra |