Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0015/19 | Fa za poist.majetku 3.Q.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 090,63 € | 21.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/19 | Fa za drev.šatňové skrine AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 1 159,20 € | 21.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/19 | Fa za stočné+voda 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 407,90 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 11,63 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,23 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/19 | Fa za hojdacie hniezdo AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 129,00 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/19 | Fa za TV,mikrovlnku,rádioprehrávače AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 1 087,50 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -754,00 € | 19.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | Fa za molitán AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Melli Interiéry s.r.o. | 35778369 | 190,00 € | 16.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/19 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 596,00 € | 15.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/19 | Fa za pranie a žehlenie 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 99,00 € | 14.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/19 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 13.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/19 | OV za daň z nehnuteľ.r.2019-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 261,58 € | 13.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/19 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 277,54 € | 13.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/19 | Fa za zostavu det.ihriska AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FLORA SERVIS GROUP s.r.o. | 47892609 | 1 722,19 € | 13.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | Fa za molitán AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Melli Interiéry s.r.o. | 35778369 | 190,00 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/19 | Fa za mobily+internet+cest.+MP 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 194,22 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | Fa za zrkadlá AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SKLORAMO Ing.Jozef JANČÍ | 30363730 | 456,74 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/19 | Fa za maliarske práce AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE | 46286110 | 4 495,80 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/19 | Fa za vyúčt.plynu 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 630,29 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/19 | Fa za telefóny+internet 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,36 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | Fa za internet+nájom 8-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/19 | Fa za internet 8-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/19 | Fa za retr.+int.+nájom 8-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | Fa za zrážky 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 893,58 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | Fa za energie 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | Fa za energie 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | Fa za predd.na energie 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 24,24 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | Fa za BOZP+PZS 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |