Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/20 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 66,43 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 369,60 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/20 | OV za daň z nehnuteľ.r.2020-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,14 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Fa za plyn 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Fa za plyn 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Fa za plyn 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 4,76 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | Fa za právne služby 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Fa za BOZP+PZS 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 2 554,52 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Fa za časopisy Záhr.,MP,DJ,Šikov.,PS 2-6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 42,30 € | 30.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Fa za sieťky na bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PackWay s.r.o. - Blancheporte | 25629662 | 30,66 € | 30.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Fa za priehľ.viečka+misky+lyžice+vrecká | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 160,63 € | 30.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Fa za retransm.+nájom 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Fa za hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 241,14 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 29,16 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Fa za pedál.odpad.koše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 79,90 € | 18.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 240,34 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 243,46 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 250,00 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 157,60 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 104,40 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 194,44 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Fa za podbradníky,rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 41,34 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Fa za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 168,00 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Fa za skartovačku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 336,00 € | 11.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Fa za opr.kotla budova M | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 189,60 € | 11.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 141,50 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Fa za predd.na plyn 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 579,00 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra |