Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0776/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 848,00 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 312,00 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/15 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 710,80 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 912,98 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/15 | Fa za odbor.prehl.VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 172,62 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 676,10 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/15 | Fa za tlač 1-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 27,06 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 344,17 € | 19.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/15 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 710,80 € | 19.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 197,60 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/15 | Fa za servis bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 40,80 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 391,57 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 169,22 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 892,94 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 71,41 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | Fa za predd.na plyn 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 511,00 € | 18.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 721,12 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/15 | Fa za odbor.prehl.VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 182,00 € | 18.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/15 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 762,00 € | 18.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 86,98 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/15 | Fa za renov.tonerov+tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 970,00 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/15 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 1 364,33 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVIS comp s.r.o. | 35812354 | 1 080,79 € | 17.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVIS comp s.r.o. | 35812354 | 1 199,70 € | 17.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 71,41 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 54,00 € | 17.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 312,00 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 848,00 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 262,00 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/15 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 1 364,33 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |