Zverejňovanie dokumentov Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Horná 20, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0501/16 Fa za predd.na plyn 9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 751,00 € 11.08.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0498/16 Fa za tepov.prášok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IB Rein s.r.o. 35896582 180,00 € 10.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0495/16 Fa za zrážky 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 890,27 € 09.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0496/16 Fa za mobily+internet+MP 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 225,35 € 09.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0497/16 Fa za popl.za komun.odpad 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 09.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0493/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 250,80 € 09.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0494/16 Fa za vyúčt.energie 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 639,20 € 09.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0486/16 Fa za predd.na energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0487/16 Fa za internet+nájom 8-9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 18,90 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0488/16 Fa za internet 8-9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0489/16 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 8-9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 103,90 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0490/16 Fa za telefóny+internet 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,24 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0492/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 159,06 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0491/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 82,91 € 08.08.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0485/16 Fa za energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 05.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0481/16 Fa za energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 834,73 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0482/16 Fa za energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,94 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0483/16 Fa za opravu výťahov 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TREVA s.r.o. 31367291 319,20 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0484/16 Fa za stav.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pollák Ladislav 11850981 4 042,20 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0480/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 455,00 € 03.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0476/16 Fa za plyn 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 240,00 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0477/16 Fa právne služby 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0478/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 43,24 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0479/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 94,25 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0473/16 Fa za germicídne žiarenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dentes s.r.o. 36423882 274,00 € 01.08.2016 04.08.2016 Faktúra
DFBV/0472/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 18,91 € 01.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0474/16 Fa za plyn 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 77,00 € 01.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0475/16 Fa za plyn 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 76,00 € 01.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0471/16 Fa za rašelin.zábal Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eureko SK s.r.o. 36844373 66,68 € 27.07.2016 26.08.2016 Faktúra
DFBV/0470/16 Fa za opr.Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Michal Maasz 40772837 993,48 € 26.07.2016 30.08.2016 Faktúra