Zverejňovanie dokumentov Obchodná akadémia

Račianska 107, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0380/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 88,91 € 08.06.2016 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0381/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 163,06 € 08.06.2016 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0374/16 Fa za internet+nájom 6-7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 18,90 € 07.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0375/16 Fa za internet 6-7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 07.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0376/16 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 749,80 € 07.06.2016 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0377/16 Fa za opravu sušičky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 387,00 € 07.06.2016 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0378/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 92,46 € 07.06.2016 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0366/16 Fa za energie 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 06.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0367/16 Fa za energie 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,94 € 06.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0368/16 Fa za vyúčt.energie 5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 586,94 € 06.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0369/16 Fa za telefóny+internet 5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,26 € 06.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0370/16 Fa za zrážky 5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 890,27 € 06.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0371/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 06.06.2016 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0373/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 785,52 € 06.06.2016 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0372/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 418,00 € 06.06.2016 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0362/16 Fa za právne služby 5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 03.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0364/16 Fa za stočné+voda 4-5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 143,48 € 03.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0365/16 Fa za energie 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 834,73 € 03.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0361/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 61,58 € 03.06.2016 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0363/16 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 M. Hrotková - H SPORT 33175411 319,00 € 03.06.2016 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0357/16 Fa za plyn 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 84,00 € 02.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0358/16 Fa za plyn 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 83,00 € 02.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0359/16 Fa za plyn 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 240,00 € 02.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0360/16 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TREVA s.r.o. 31367291 319,20 € 02.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0356/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 400,75 € 02.06.2016 04.07.2016 Faktúra
DFOV/0009/16 OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/16+1-8/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 28,78 € 01.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0355/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 133,95 € 01.06.2016 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0352/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 49,98 € 31.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFBV/0354/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 217,44 € 31.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFBV/0353/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 232,37 € 31.05.2016 24.06.2016 Faktúra