Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0736/15 | Fa za vyúčt.energie 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 696,50 € | 10.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 494,02 € | 10.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 163,25 € | 10.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 09.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/15 | OV za odb.seminár Mézešová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IPEKO s.r.o. | 47405279 | 40,00 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/15 | Fa za vyúčt.plynu 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 627,06 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/15 | Fa za telefóny+internet 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,77 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/15 | Fa za telefóny 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,42 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/15 | Fa za stočné+voda 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 633,85 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/15 | Fa za zrážky 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 984,26 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/15 | Fa za popl.za komun.odpad 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 11-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 40,80 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/15 | Fa za predd.na plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 18 747,00 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 229,62 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 663,71 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 59,62 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/15 | Fa za opravu práčky+sušičky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 409,80 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/15 | Fa za odb.prehl.plyn.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 197,36 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/15 | Fa za servis robota Kenwood | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 74,40 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/15 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 277,44 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/15 | Fa za energie 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 06.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/15 | Fa za predd.na energie 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/15 | Fa za opravy výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 610,56 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/15 | Fa za opravy výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 133,80 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 731,16 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 641,03 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 363,77 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/15 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 119,40 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 203,50 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra |