Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0685/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 162,12 € | 27.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 430,31 € | 26.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/15 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 26.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/15 | Fa za servis bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 176,40 € | 22.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/15 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 1 170,00 € | 22.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/15 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 499,20 € | 22.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 600,72 € | 21.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 162,96 € | 21.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 278,96 € | 21.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 235,00 € | 21.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 434,88 € | 21.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/15 | Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/15+1-9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 164,40 € | 21.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/15 | Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 86,40 € | 21.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/15 | OV za povinn.zmluv.poist.Seat,1-6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 134,38 € | 21.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/15 | Fa za vertikál.žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miranttes-Jaroslav Málek | 35030933 | 541,75 € | 20.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/15 | Fa za opravu chlad.boxu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SINOP ALFA s.r.o. | 35722118 | 134,40 € | 19.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 113,35 € | 19.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 879,42 € | 19.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/15 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 960,96 € | 19.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/15 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 599,28 € | 19.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/15 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 186,50 € | 19.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/15 | Fa za opravu tyč.mixéra | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kema s.r.o. | 46123661 | 98,40 € | 19.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/15 | Fa za licenciu Eset 10-12/15 + 1-10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 330,00 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 368,05 € | 16.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/15 | Fa za chránič matracov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 314,50 € | 16.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 77,40 € | 16.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 302,64 € | 16.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 197,00 € | 15.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 3 360,00 € | 15.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 092,00 € | 15.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra |