Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0508/15 | Fa za tlačiareň | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 99,00 € | 10.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/15 | Fa za opravu chlad.boxu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SINOP ALFA s.r.o. | 35722118 | 109,20 € | 10.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/15 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 3.Q.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 076,00 € | 10.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 46,90 € | 07.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/15 | Fa za energie 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 07.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/15 | Fa za telefóny 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,98 € | 07.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/15 | Fa za popl.za komun.odpad 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 07.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/15 | Fa za gastro zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 911,68 € | 07.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 06.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/15 | Fa za energie 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 06.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 36,22 € | 06.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/15 | Fa za telefóny+internet 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,32 € | 06.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 8-9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 06.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/15 | Fa za internet 8-9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 06.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 8-9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 40,80 € | 06.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0492/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 54,00 € | 05.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/15 | Fa za energie 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 226,70 € | 05.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/15 | Fa za zrážky 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 984,26 € | 05.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/15 | OV za daň z nehnuteľ.r.2015-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 15 912,53 € | 05.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/15 | Fa za predd.na energie 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 125,57 € | 04.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 307,21 € | 04.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/15 | Fa za telefóny+internet+cest. 6-7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 460,47 € | 04.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 200,00 € | 03.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/15 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRODAX-Vojtech Varga | 32359713 | 167,69 € | 03.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 79,68 € | 03.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/15 | Fa za plyn 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/15 | Fa za plyn 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 91,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/15 | Fa za plyn 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/15 | Fa za právne služby 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra |