Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0449/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/15 | Fa za revízie výťahov 2.Q.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,30 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/15 | Fa za batériu repas | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 123,60 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/15 | Fa za telefóny+internet 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,42 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/15 | Fa za stočné+vodu 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 521,58 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/15 | Fa za zrážky 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 952,20 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/15 | Fa za energie 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/15 | Fa za energie 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/15 | Fa za energie 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 226,70 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/15 | Fa za paplóny+vankúše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 1 165,44 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/15 | Fa za čist.+hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 614,44 € | 03.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 151,00 € | 03.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0438/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 90,20 € | 03.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 820,88 € | 03.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/15 | Fa za plyn 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 02.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/15 | Fa za plyn 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 91,00 € | 02.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/15 | Fa za plyn 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 269,87 € | 02.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 119,09 € | 01.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/15 | Fa za právne služby 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 01.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/15 | Fa za čist.+hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 1 245,44 € | 30.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/15 | Fa za supervízie pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Barbora Kuchárová | 30792029 | 60,00 € | 29.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 180,87 € | 29.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 52,40 € | 29.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/15 | Fa za telefóny+internet 5-6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 414,37 € | 26.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 366,95 € | 26.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 288,35 € | 26.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 83,94 € | 25.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 166,12 € | 25.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 324,72 € | 25.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra |