Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0419/15 | Fa za roč.kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 162,56 € | 24.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 236,92 € | 24.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 269,96 € | 23.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 348,60 € | 23.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 76,30 € | 23.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIM system | 36332089 | 166,30 € | 23.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 146,04 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/15 | Fa za rehab.pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPARKS, s.r.o. | 31319921 | 9,65 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/15 | Fa za nožné vírivky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 59,80 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/15 | Fa za regál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | N5K Group s.r.o. | 28581814 | 36,15 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 18.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 17.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 30,42 € | 17.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 113,90 € | 17.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 200,56 € | 17.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 620,47 € | 16.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 864,00 € | 16.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/15 | Fa za sušiaky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Fortel katalog s.r.o. | 26964333 | 38,00 € | 16.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 117,14 € | 15.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 378,41 € | 15.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 21,53 € | 15.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/15 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 380,00 € | 15.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/15 | OV za povinn.zmluv.poist.Seat,7-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 134,38 € | 12.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/15 | Fa za opravu HP | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 1 197,36 € | 11.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/15 | Fa za opravu práčiek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 146,00 € | 11.06.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 271,86 € | 10.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/15 | Fa za telefóny 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,56 € | 10.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/15 | OV za školenie PO Kittner | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IBP, s.r.o. | 35859857 | 70,00 € | 10.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/15 | Fa za vyúčt.energie 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -446,20 € | 09.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/15 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 538,32 € | 08.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra |