Faktúry
Počet záznamov: 9324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/25 | Fa za okno | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | INCON s.r.o. | 31415474 | 1 594,07 € | 19.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | Fa za výmenu poklopu na vodovod.šachte | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PFB s.r.o. | 45632626 | 1 891,83 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | Fa za led svetlá | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LEDart s.r.o. LEDAKCIA.sk | 50020552 | 318,89 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | Fa za dosky na termoviazanie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 44,59 € | 13.08.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/25 | Fa za telefóny 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,75 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | Fa za predd.plynu 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 010,00 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | Fa za vyúčt.plynu 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 071,05 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | Fa za opravu výťahu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 52,28 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | Fa za koberec | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 315,36 € | 12.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 744,56 € | 11.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | Fa za dovoz stravy 7/25-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 502,69 € | 11.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | Fa za int.+nájom 8-9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | Fa za internet 8-9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | Fa za retr.+int.+nájom 8-9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFOV/0012/25 | OV za daň z nehnuteľ.r.2025-2.spl. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 34 190,42 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFOV/0013/25 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 084,65 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/25 | Fa za vyúčt.energie 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 077,65 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | Fa za vyúčt.energie 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 112,92 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | Fa za elektr.gastrolístky 8/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 323,40 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/25 | Fa za právne služby 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | Fa za energie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 120,51 € | 05.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0343/25 | Fa za energie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9,10 € | 05.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/25 | Fa za výmenu ležatého rozvodu potrubia TÚV a SV | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 21 812,30 € | 05.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0344/25 | Fa za stav.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Adrián Molnár | 41468759 | 1 918,80 € | 05.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | Fa za jednor.poplatok -reklamácia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 38,86 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | Fa za vonkajšie žalúzie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Rolson s.r.o. | 47755385 | 29 226,27 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0341/25 | Fa za konfern.stolík LAWA | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Houseland s.r.o. | 06532861 | 52,74 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | Fa za mobily+internet 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 189,76 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0331/25 | Fa za poolmax+algicid+ph mínus+servis bazéna 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 233,80 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 58,30 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |