Faktúry
Počet záznamov: 9916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0335/26 | Fa za opravu bazénového teplomera | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. | 47063416 | 23,50 € | 28.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/26 | Fa za trampolínu Marimex | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MARIMEX SK s.r.o. | 35694980 | 251,90 € | 28.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/26 | Fa za farby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ARTMIE s.r.o. | 36731684 | 61,02 € | 26.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/26 | Fa za resuscitátor PVC | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 29,50 € | 24.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/26 | Fa za textil.nástenku | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 75,00 € | 24.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/26 | Fa za rozbor bazén.vody 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 92,56 € | 21.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| ZDF/0015/26 | Fa za trampolínu Marimex | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MARIMEX SK s.r.o. | 35694980 | 251,90 € | 20.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/26 | Fa za prevent.prehliadka pož.uzáverov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 424,35 € | 18.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/26 | Fa za gymnast.žinenku | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | STEMI Slovakia s.r.o. | 46247220 | 110,90 € | 17.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/26 | Fa za oprava osvetlenia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELEX s.r.o. | 17337232 | 394,95 € | 17.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/26 | Fa za podlahárske práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX - Contract s.r.o. | 35787473 | 9 847,04 € | 17.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/26 | Fa za kontajnery na kolieskach | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 178,00 € | 14.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0316/26 | Fa za stočné+zrážky+voda 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 386,52 € | 10.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/26 | Fa za stočné+voda 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 463,98 € | 10.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/26 | Fa za vyúčt.plynu 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5 042,61 € | 10.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/26 | Fa za vyúčt.energie 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 842,11 € | 10.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 45,02 € | 10.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0310/26 | Fa za hygien.vymaľovanie priestorov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Majstri na lane s.r.o. | 57174679 | 19 814,00 € | 10.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0309/26 | Fa za odbor.prehl.a skúšky elektroinšt.v objektoch | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 1 250,00 € | 10.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0307/26 | Fa za dovoz stravy 7/26-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 705,87 € | 10.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0315/26 | Fa za retr.+int.+nájom 8-9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 10.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0313/26 | Fa za int.+nájom 8-9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 10.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0314/26 | Fa za internet 8-9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 10.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0318/26 | Fa za webhosting.sl.8-12/26+1-8/27 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 40,59 € | 10.08.2026 | 11.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0306/26 | Fa za náhradné elektr. pre AED defibrilátor | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 109,00 € | 06.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0305/26 | Fa za telefóny 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,57 € | 06.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0304/26 | Fa za sieťky proti hmyzu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 320,10 € | 06.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0003/26 | Fa za areálový rozvod vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 50 303,16 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0302/26 | Fa za sl.web.go 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 05.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0303/26 | Fa za výmenu zámkovej dlažby hlavný vchod | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PFB s.r.o. | 45632626 | 8 556,00 € | 05.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |