Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok

Hrnčiarska 37, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9082

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0139/25 Fa za dosky na lavičky+zaokrúh.fa Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 TOPlast a.s. 36213241 117,80 € 31.03.2025 07.04.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0127/25 Fa za revíziu pož.klapiek Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 PROFIS 34103201 179,37 € 12.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0132/25 Fa za puzdro pre Apple iPad Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CHOZE s.r.o. AppleMix.sk 28818172 33,74 € 12.03.2025 04.04.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0133/25 Fa za tvrdené sklo pre iPad Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 KAMAC s.r.o. Vsetkonamobil.sk 50729659 21,36 € 12.03.2025 04.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0131/25 Fa za spreje proti hmyzu,nástraha na mravce+zaokruh.fa Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Lacnepostreky s.r.o. 51474751 97,30 € 12.03.2025 07.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0126/25 Fa za kancelár.materiál Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 738,41 € 11.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0122/25 Fa za telefóny 2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,40 € 10.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0123/25 Fa za stočné+zrážky+voda 2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 143,11 € 10.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0124/25 Fa za stočné+voda 2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 981,43 € 10.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0125/25 Fa za statická priehľ.fólia Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. 36373991 62,20 € 10.03.2025 04.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/25 Fa za čist.+hygien.potreby Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava 31434193 1 111,81 € 07.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0117/25 Fa za vyúčt.energie 2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 130,88 € 07.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/25 Fa za vyúčt.energie 2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 643,42 € 07.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0119/25 Fa za int.+nájom 3-4/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 30,64 € 07.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/25 Fa za internet 3-4/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 21,43 € 07.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/25 Fa za retr.+int.+nájom 3-4/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 121,84 € 07.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0115/25 Fa za dovoz stravy 2/25-teľ+nec+SF+klienti Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 HOOTS s.r.o. 46447466 15 345,04 € 06.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0114/25 Fa za zneškodnenie odpadu 2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 54,98 € 05.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0112/25 Fa za ochranu osob.údajov 2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 205,41 € 05.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0109/25 Fa za energie 3/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 120,51 € 05.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0110/25 Fa za energie 3/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 9,10 € 05.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0108/25 Fa za batériu Minstrel Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ARJO-HUMANIC SK 36679607 289,80 € 05.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0113/25 Fa za pranie a žehlenie 3/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 79,27 € 05.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0111/25 Fa za elektr.gastrolístky+gastrokartu fpoho 3/25-teľ+nec+SF Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 fpoho s.r.o. 56214863 480,03 € 05.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0100/25 Fa za mobily+internet 2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 155,25 € 03.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0097/25 Fa za pracov.odevy+obuv Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 155,75 € 03.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0098/25 Fa za servis klimatizácií Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BASSO Air s.r.o. 50900714 1 402,20 € 03.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0101/25 Fa za plyn 3/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 567,00 € 03.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0102/25 Fa za plyn 3/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 636,00 € 03.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0103/25 Fa za plyn 3/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 672,00 € 03.03.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra