Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0457/24 | Fa za rúru a varnú dosku CANDY,digestor MORA | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 443,67 € | 29.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/24 | Fa za šatníkové kovové dvojskrine | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 761,82 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0447/24 | Fa za suchý bazén s loptičkami | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maquita s.r.o. | 36316881 | 849,00 € | 17.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0445/24 | Fa za príst.na bankovanie,naťahovač krku a chrbta,masaž.pomôcky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 215,30 € | 17.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0444/24 | Fa za knihu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | go2book s.r.o. | 47701382 | 20,52 € | 17.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/24 | Fa za taburetky na kolieskach | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Sinaj s.r.o. | 54383251 | 76,80 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/24 | Fa za knihu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RV-VITAL s.r.o. | 46926135 | 44,30 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/24 | Fa za knihu Flossing v terapii a tréningu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Fixtape s.r.o. -SVĚT Fyzioterapie | 04054962 | 19,92 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/24 | Fa za mramorové kamene,vákuové banky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Fixtape s.r.o. -SVĚT Fyzioterapie | 04054962 | 97,70 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0433/24 | Fa za pranie a žehlenie 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 73,62 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0434/24 | Fa za tlačiareň HP + sieťový+dátový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 285,32 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0436/24 | Fa za mechan.polohovacia posteľ | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 319,00 € | 11.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0435/24 | Fa za tlačivá | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 235,50 € | 11.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0427/24 | Fa za telefóny 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,23 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0429/24 | Fa za plyn 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 59,00 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0430/24 | Fa za plyn 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 101,00 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0431/24 | Fa za plyn 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0432/24 | Fa za plyn 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0428/24 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 215,00 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0424/24 | Fa za int.+nájom 10-11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0425/24 | Fa za internet 10-11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0426/24 | Fa za retr.+int.+nájom 10-11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0411/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 57,96 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0413/24 | Fa za vyúčt.energie+úrok 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,53 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0414/24 | Fa za vyúčt.energie+úrok 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 582,05 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/24 | Fa za plyn 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 140,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0418/24 | Fa za plyn 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 314,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0419/24 | Fa za plyn 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | Fa za plyn 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0415/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 729,68 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |