Faktúry
Počet záznamov: 10009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0420/26 | Fa za hojdačku-preliezací tunel+zaokr.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 889,00 € | 28.10.2026 | 05.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/26 | Fa za občerstvenie pre zamest. ŠRD - SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KON - RAD s.r.o. | 00684104 | 162,45 € | 28.10.2026 | 11.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/26 | Fa za občerstvenie pre zamest. ŠRD - SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | METRO Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 194,95 € | 28.10.2026 | 11.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/26 | Fa za ozdobné papiere | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 20,44 € | 27.10.2026 | 11.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/26 | Fa za rúčku na tepovač | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 104,72 € | 27.10.2026 | 11.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/26 | Fa za webhosting.sl.10-12/26+1-10/27 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 197,78 € | 20.10.2026 | 05.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/26 | Fa za vyúčt.plynu 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 303,87 € | 13.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0405/26 | Fa za vyúčt.energie 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 526,38 € | 13.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0410/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 61,62 € | 13.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0404/26 | Fa za klimatizácie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 15 447,08 € | 13.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0407/26 | Fa za int.+nájom 10-11/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 13.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0408/26 | Fa za internet 10-11/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 13.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0409/26 | Fa za retr.+int.+nájom 10-11/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 13.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| ZDF/0018/26 | Fa za webhosting.sl 10-12/26+1-10/27 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 10,33 € | 13.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0403/26 | Fa za telefóny 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,10 € | 09.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0401/26 | Fa za predd.na plyn 10/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 536,00 € | 07.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/26 | Fa za predd.na plyn 10/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 7 834,00 € | 07.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/26 | Fa za individuálny rozvoj ved.pracov.Jesenická | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | APeople s.r.o. | 46109722 | 180,00 € | 06.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/26 | Fa za webinár Bobková | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 24,60 € | 06.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0395/26 | Fa za právo používania IS Cygnus SK 10-12/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 340,98 € | 06.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0396/26 | Fa za stočné+zrážky+voda 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 3 253,65 € | 06.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0397/26 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 06.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0390/26 | Fa za elektr.gastrolístky 10/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 406,00 € | 06.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0398/26 | Fa za regále | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 159,60 € | 06.10.2026 | 10.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0394/26 | Fa za vzdelávanie zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PhDr. Elena Lacko Martinovičová | 50717481 | 400,00 € | 05.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/26 | Fa za areálový rozvod vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 57 929,43 € | 05.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0393/26 | Fa za mobily+internet 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 182,95 € | 05.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0392/26 | Fa za sl.web.go 10/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 02.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0391/26 | Fa za odbor.školenie zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | AUTIS - občianske združenie | 42274931 | 300,00 € | 02.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0384/26 | Fa za občerstvenie pre zamest. ŠRD - SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Bubnič Mário | 45874778 | 841,35 € | 01.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |