Faktúry
Počet záznamov: 9969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0377/26 | Fa za dod. a montáž podružných vodomerov kuchyňa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 4 429,23 € | 24.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/26 | Fa za výmenu plynovej piecky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 742,92 € | 24.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/26 | Fa za stoličky PAYSANE | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BALSYN s.r.o. | 36819603 | 3 602,00 € | 24.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/26 | Fa za podlahové hubice | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOMA Consulting s.r.o. | 31808697 | 29,50 € | 23.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/26 | Fa za webinár Janíčková,Szilvásyová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 49,20 € | 22.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/26 | Fa za webinár Nagyová,Jesenická | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 49,20 € | 22.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/26 | Fa za preplombovanie na vodomernej zostave | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 122,00 € | 22.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/26 | Fa za webkameru | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 37,36 € | 18.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0370/26 | Fa za tlačivá | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 322,04 € | 17.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/26 | Fa za gymnast.žinenky+zaokr.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | STEMI Slovakia s.r.o. | 46247220 | 332,70 € | 17.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/26 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 69,37 € | 17.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0364/26 | Fa za rozbor bazén.vody 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 92,56 € | 16.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0368/26 | Fa za aku vŕtací skrutkovač s príslušen. Parkside | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIDL Slovenská republika, v.o.s | 35793783 | 54,98 € | 16.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0365/26 | Fa za stočné+voda 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 132,38 € | 16.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0366/26 | Fa za popl.za nedodrž.limitov znečist.odpad.vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 201,96 € | 16.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/26 | Fa za fény TrueLife na vlasy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Notino s.r.o. | 27609057 | 67,70 € | 16.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0363/26 | Fa za osadenie regulač.ventilu na vodov.potrubie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 665,42 € | 09.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/26 | Fa za dátový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 5,12 € | 09.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/26 | Fa za telefóny 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,89 € | 09.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/26 | Fa za int.+nájom 9-10/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 09.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0358/26 | Fa za internet 9-10/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 09.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/26 | Fa za retr.+int.+nájom 9-10/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 09.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0361/26 | Fa za supervízie Nagyová,Jesenická | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Oľga Rajecová | 54550050 | 100,00 € | 09.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0016/26 | Fa za tlačivá | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 322,04 € | 08.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 58,30 € | 08.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/26 | Fa za vyúčt.plynu 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 922,19 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/26 | Fa za vyúčt.energie 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 899,25 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/26 | Fa za projekt areálový rozvod vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MF Projekt s.r.o. | 48002941 | 4 981,50 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/26 | Fa za sl.web.go 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/26 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 685,97 € | 07.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |