Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/15 | Fa za predd.na energie 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 500,00 € | 15.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 62,27 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | Fa za energie 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 701,60 € | 14.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 73,80 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 376,69 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 97,10 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | Fa za vyúčt.energie 12/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 342,88 € | 14.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | Fa za energie 12/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 560,27 € | 14.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | Fa za vyúčt.plynu 11-12/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 104,49 € | 14.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | Fa za popl.za komun.odpad 12/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 13.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 383,33 € | 13.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 349,02 € | 13.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 278,21 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | Fa za energie 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 12.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | Fa za energie 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 12.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 501,96 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | Fa za energie 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 226,70 € | 09.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRODAX-Vojtech Varga | 32359713 | 59,34 € | 09.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | Fa za retran.+int.+telef. 1-2/15, Fa za nájom modemi 1-2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 08.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | Fa za internet 1-2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 16,47 € | 08.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra |