Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0050/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 430,52 € 21.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0049/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alfa-R, s.r.o. 36246271 422,28 € 21.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0048/15 Fa za ph mínus+poolmax Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 324,48 € 21.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0047/15 Fa za tepovací prášok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Rein 3 s.r.o. 35778971 178,39 € 21.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0045/15 Fa za seminár Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Jan Svoboda 12650919 191,00 € 20.01.2015 19.03.2015 Faktúra
DFBV/0046/15 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 137,25 € 20.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0044/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 35,71 € 20.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0043/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 822,61 € 20.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0042/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 155,84 € 19.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0038/15 Fa za vyúčt.plynu 11-12/14-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -156,78 € 16.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0037/15 Fa za vyúčt.plynu 11-12/14-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -292,95 € 16.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 Fa za vyúčt.plynu 12/14-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -137,63 € 16.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 Fa za vyúčt.energie 1-12/14-Dobropis, Fa za úrok z omeškania Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -122,71 € 16.01.2015 19.03.2015 Faktúra
DFBV/0034/15 Fa za vyúčt.energie 1-12/14-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 833,38 € 16.01.2015 19.03.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 Fa za vyučt.energie 9-12/14- Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -370,38 € 16.01.2015 19.03.2015 Faktúra
DFBV/0041/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 107,14 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0040/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 831,91 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0039/15 Fa za zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 29,77 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 Fa za stočné 12/14, Fa za vodu 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 049,86 € 16.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0031/15 Fa za stočné 12/14, Fa za vodu 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 644,18 € 16.01.2015 12.02.2015 Faktúra