Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/15 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 1 176,48 € | 26.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 390,35 € | 25.02.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 150,00 € | 25.02.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | Fa za čist.+hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 1 851,19 € | 24.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 281,96 € | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 95,10 € | 24.02.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 544,88 € | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 52,81 € | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 140,56 € | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 246,16 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 30,31 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | Fa za opravu VZT bud.G | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 199,04 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 184,57 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | Fa za časopis Civil.ochrana r.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MV SR | 00151866 | 7,80 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 196,78 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 195,20 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | Fa za elektropráce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 144,16 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 225,58 € | 19.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 070,12 € | 19.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |