Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0158/15 Fa za mes.pauš.na opr.výť.2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 327,42 € 06.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0155/15 Fa za energie 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,82 € 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0156/15 Fa za energie 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 928,30 € 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0157/15 Fa za energie 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,41 € 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0160/15 Fa za opravu vysávača Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Rein 3 s.r.o. 35778971 168,98 € 06.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0159/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 155,53 € 06.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0154/15 Fa za predd.na energie 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 05.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0153/15 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 95,75 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFOV/0001/15 Ov za havar.poist.1.Q 2015, Ov za poist.majetku 1.Q 2015 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 081,80 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0152/15 Fa za právne služby 2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0151/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 267,72 € 03.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0150/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 113,77 € 03.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0149/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MIM system 36332089 130,00 € 03.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0148/15 Fa za plyn 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 312,00 € 02.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0147/15 Fa za plyn 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 118,00 € 02.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0146/15 Fa za plyn 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 229,00 € 02.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0143/15 Fa za mobily+internet 1-2/15, Fa za cestovné 1-2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 399,90 € 27.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0145/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 96,16 € 27.02.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0144/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 19,87 € 27.02.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0142/15 Projektová dokumentácia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ANDREA KLIMKO architecture s.r.o. 35972980 21 480,00 € 26.02.2015 17.03.2015 Faktúra