Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 6-7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/15 | Fa za energie 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | Fa za supervízie pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Barbora Kuchárová | 30792029 | 60,00 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/15 | Fa za odb.prehl.pož.vodovodov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 907,55 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/15 | Fa za odb.prehl.pož.uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 954,00 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/15 | Fa za has.prístroj | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 55,20 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 608,91 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 325,35 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/15 | Fa za odb.prehl.has.prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 1 160,69 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/15 | Fa za energie 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/15 | Fa za energie 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 928,30 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0009/15 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/15+1-8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 28,78 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 454,32 € | 02.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 77,85 € | 01.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 54,11 € | 01.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/15 | Fa za plyn 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/15 | Fa za plyn 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 108,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/15 | Fa za plyn 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |