Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/15 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 1 189,20 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Liečreh s.r.o. | 36675661 | 9,00 € | 29.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 127,20 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 151,09 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | Fa za mobily+internet 12/14+1/15, Fa za cestovné 12/14+1/15, Fa za MP navigácia 12/14+1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 411,07 € | 27.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 27.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 124,02 € | 27.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 298,14 € | 27.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/15 | Fa za tlač 1-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 43,86 € | 27.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | Fa za vodoinšt.práce bud.E,G,R | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 886,42 € | 27.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | Fa za servis horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 376,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 147,79 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 55,31 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mozengrund s.r.o. | 46536990 | 235,20 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | Fa za plyn 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 224,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | Fa za plyn 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 346,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | Fa za plyn 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 407,52 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 329,80 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |