Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/15 | Fa za internet 3-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 16,47 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | Fa za retran.+inter.+tele.3-4/15, Fa za nájom modul 3-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,74 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | Fa za telefóny 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 233,03 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | Fa za vyúčt.plynu 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 041,48 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | Fa za predd.na plyn 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 613,00 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 24,19 € | 10.03.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 425,87 € | 10.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | Fa za zrážky 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 889,16 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | Fa za vyúčt.energie 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 602,02 € | 09.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 06.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | Fa za energie 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | Fa za energie 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 928,30 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | Fa za energie 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | Fa za opravu vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rein 3 s.r.o. | 35778971 | 168,98 € | 06.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 155,53 € | 06.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | Fa za predd.na energie 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 95,75 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/15 | Ov za havar.poist.1.Q 2015, Ov za poist.majetku 1.Q 2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 081,80 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | Fa za právne služby 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 267,72 € | 03.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra |