Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9595

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFOV/0010/15 OV za školenie PO Kittner Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IBP, s.r.o. 35859857 70,00 € 10.06.2015 30.06.2015 Faktúra
DFBV/0395/15 Fa za vyúčt.energie 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -446,20 € 09.06.2015 15.07.2015 Faktúra
DFBV/0394/15 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 538,32 € 08.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0391/15 Fa za kalibr.teplomerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Slovenská legálna metrológia,n.o. 37954521 158,40 € 08.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0392/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 185,51 € 08.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0393/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 64,22 € 08.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0390/15 Fa za predd.na plyn 7/2015 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 977,00 € 08.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0386/15 Fa za zrážky 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 984,26 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0388/15 Fa za predd.na energie 6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0389/15 Fa za vyúčt.plynu 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 365,27 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0387/15 Fa za telefóny+internet 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,59 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0385/15 Fa za stočné+vodu 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 350,78 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0376/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 187,61 € 05.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0377/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 85,09 € 05.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0378/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 91,92 € 05.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0379/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 1 476,00 € 05.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0384/15 Fa za stočné+vodu 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 501,53 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0380/15 Fa za popl.za komun.odpad 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0381/15 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 6-7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 40,80 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0382/15 Fa za internet 6-7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra