Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0131/15 Fa za zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 30,31 € 19.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 Fa za opravu VZT bud.G Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VZT-klima s.r.o. 45320721 1 199,04 € 19.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0127/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 184,57 € 19.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0126/15 Fa za časopis Civil.ochrana r.2015 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MV SR 00151866 7,80 € 19.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0124/15 Fa za odbor.prehliadky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 196,78 € 19.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0123/15 Fa za odbor.prehliadky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 195,20 € 19.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 Fa za elektropráce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 144,16 € 19.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0129/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 225,58 € 19.02.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0130/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 1 070,12 € 19.02.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0121/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 18.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0120/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 244,90 € 18.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0118/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 523,68 € 17.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0119/15 Fa za renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 280,88 € 17.02.2015 08.06.2015 Faktúra
DFBV/0116/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 437,06 € 16.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0117/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 57,48 € 16.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0115/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 161,75 € 13.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0112/15 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LUBICA, Podolcova Lubica 22649778 381,30 € 12.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0114/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 12.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0113/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 223,70 € 12.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0111/15 Fa za vyúčt.energie 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 227,16 € 11.02.2015 06.03.2015 Faktúra