Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 222,80 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 350,94 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 155,22 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 301,04 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 101,40 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | Fa za telefóny+internet 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,48 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | Fa za energie 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | Fa za energie 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 928,30 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 491,96 € | 02.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | Fa za čas.Psych.a patopsych.dieť.1-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VÚDPaP | 00681385 | 12,20 € | 02.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | Fa za plyn 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 673,00 € | 02.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | Fa za plyn 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 612,00 € | 02.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | Fa za plyn 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | Fa za právne služby 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 171,18 € | 01.04.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 568,55 € | 01.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 76,95 € | 31.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 72,47 € | 31.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 3 355,04 € | 30.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0209/15 | Fa za stočné+vodu 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 472,55 € | 30.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra |