Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFOV/0006/15 OV za seminár Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 14.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0327/15 Fa za čas.Rebrík 9-12/15+1-6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 eRko 00605093 13,50 € 14.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0326/15 Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Verejná informačná služba s.r.o.-VIS 36003912 86,40 € 14.05.2015 Faktúra
DFBV/0322/15 Fa za vyúčt.plynu 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 080,97 € 14.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0321/15 Fa za zrážky 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 952,20 € 14.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0320/15 Fa za stočné+vodu 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 459,99 € 14.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0319/15 Fa za vyúčt.energie 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 12,16 € 14.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0316/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 255,67 € 13.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0317/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 353,24 € 13.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0318/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 241,78 € 13.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0315/15 Fa za popl.za komun.odpad 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 12.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0314/15 Fa za telefóny 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 151,55 € 12.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0313/15 Fa za plyn 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 312,00 € 12.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0312/15 Fa za plyn 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 234,00 € 12.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0311/15 Fa za plyn 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 258,00 € 12.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0310/15 Fa za energie 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,82 € 12.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0305/15 Fa za retr.+int.+telef.+náj.modul 5-6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 40,80 € 11.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0306/15 Fa za internet 5-6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 11.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0307/15 Fa za retran.+int.+telef. +nájom modemi 5-6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 105,60 € 11.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0309/15 Fa za telefóny+internet 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,40 € 11.05.2015 28.05.2015 Faktúra