Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0593/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 405,17 € | 22.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 993,42 € | 21.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 88,31 € | 21.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 60,24 € | 21.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/15 | Fa za OLO 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 235,98 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/15 | Fa za OLO 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 256,72 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/15 | Fa za stočné+voda 7-8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 094,45 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 157,44 € | 17.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 369,25 € | 17.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 205,36 € | 17.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 176,66 € | 17.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 301,00 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/15 | Fa za vyúčt.energie 1-9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 933,79 € | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0578/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIM system | 36332089 | 170,50 € | 16.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 193,58 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 47,28 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 397,79 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/15 | Fa za vyúčt.plynu 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 401,11 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/15 | Fa za predd.na plyn 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 669,00 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra |