Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0429/15 Fa za supervízie pre zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Barbora Kuchárová 30792029 60,00 € 29.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0427/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 180,87 € 29.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0428/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 52,40 € 29.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0424/15 Fa za telefóny+internet 5-6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 414,37 € 26.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0425/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 366,95 € 26.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0426/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 288,35 € 26.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0421/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 83,94 € 25.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0422/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 166,12 € 25.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0423/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 324,72 € 25.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0419/15 Fa za roč.kontrolu EPS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 1 162,56 € 24.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0420/15 Fa za renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 236,92 € 24.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0415/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 1 269,96 € 23.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0416/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 348,60 € 23.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0417/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 76,30 € 23.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0418/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MIM system 36332089 166,30 € 23.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0414/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 146,04 € 22.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0411/15 Fa za rehab.pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPARKS, s.r.o. 31319921 9,65 € 22.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0413/15 Fa za nožné vírivky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 59,80 € 22.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0412/15 Fa za regál Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 N5K Group s.r.o. 28581814 36,15 € 22.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0410/15 Fa za rozbor bazén.vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RúVR hl. m. SR 00607436 141,00 € 18.06.2015 20.07.2015 Faktúra