Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0208/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 162,00 € 30.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0207/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 64,18 € 30.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0204/15 Fa za mobily+internet+cest.+MP 2-3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 414,80 € 27.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0206/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 65,95 € 27.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0205/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 75,53 € 27.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0203/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 418,85 € 26.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0202/15 Fa za umývačku riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DATART INTERNATIONAL, a.s. 46112766 252,00 € 25.03.2015 08.06.2015 Faktúra
DFBV/0201/15 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 606,00 € 24.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0200/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 101,90 € 24.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0199/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 540,37 € 24.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0198/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 178,87 € 23.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0197/15 Fa za kuchyn.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MAKRO,spol.s r.o. 31326447 81,72 € 20.03.2015 08.06.2015 Faktúra
DFBV/0194/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 554,48 € 20.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0196/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 186,78 € 20.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0195/15 Fa za odbor.prehliadky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 188,00 € 20.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0193/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 175,85 € 20.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0191/15 Fa za stočné+vodu 2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 415,42 € 19.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFOV/0002/15 OV za daň z nehnuteľ.r.2015-1.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 15 912,54 € 19.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0192/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 241,82 € 19.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0184/15 Fa za opravu kotlov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 6 279,60 € 18.03.2015 01.04.2015 Faktúra